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送心意

小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-20 18:26

您好，退回社保費(fèi)，沖回計(jì)提社保分錄。沒(méi)扣除個(gè)人部分，就按照全部金額支付

桃子 追問(wèn)

2021-04-20 18:55

計(jì)的部分已經(jīng)沖回，發(fā)工資的時(shí)候就沒(méi)有扣除，現(xiàn)在銀行退回來(lái)的是包括個(gè)人和單位的，個(gè)人那部分之前沒(méi)有處理，現(xiàn)在退回來(lái)了，又一起抵扣了這期的社保費(fèi)，怎么做賬呢

桃子 追問(wèn)

2021-04-20 18:57

上月扣除，上月計(jì)提了單位的部分，個(gè)人部分因?yàn)橹酪嘶鼐蜎](méi)有做處理，發(fā)工資的時(shí)候也沒(méi)有扣除，這月整體回來(lái)了，但是不是退的錢(qián)，是用來(lái)抵扣了這期的社保費(fèi)，現(xiàn)在沖回了單位的部分，個(gè)人部分不知道記什么科目

小林老師 解答

2021-04-20 19:02

您好，簡(jiǎn)單處理，錯(cuò)誤分錄紅字沖回，按正確分錄做賬。
根據(jù)您的描述，是當(dāng)月扣款，不需要對(duì)方退回。那您就體現(xiàn)在其他應(yīng)付款

小林老師 解答

2021-04-20 19:02

您好，收回員工退款，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入

桃子 追問(wèn)

2021-04-20 19:04

社保買(mǎi)了又退回了，發(fā)工資的時(shí)候就沒(méi)有扣社保，現(xiàn)在是銀行退回的是單位和個(gè)人部分，個(gè)人的部分怎么處理

小林老師 解答

2021-04-20 19:07

您好，社保買(mǎi)了又退回了，紅字沖回計(jì)提社保分錄。
發(fā)工資的時(shí)候就沒(méi)有扣社保，
現(xiàn)在是銀行退回的是單位和個(gè)人部分，
個(gè)人的部分怎么處理。個(gè)人部分按工資薪金發(fā)放給個(gè)人

桃子 追問(wèn)

2021-04-20 19:08

發(fā)了啊老師

小林老師 解答

2021-04-20 19:11

您好，現(xiàn)在是銀行退回的是單位和個(gè)人部分，退回的個(gè)人部分按工資薪金發(fā)

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你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個(gè)分錄來(lái)：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好，這個(gè)是叫社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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