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星河老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-04-20 17:21

同學(xué)，
當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【3104.56】 是從你稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的，這個金額不能稅前扣除。

素顏馬尾帆布鞋 追問

2021-04-20 18:50

2020年查到有交滯納金，申報(bào)出現(xiàn)這種提示是不是可以不用管，

星河老師 解答

2021-04-20 19:28

同學(xué)，
滯納金調(diào)增就可以了，稅收金額填0，做納稅調(diào)增。

素顏馬尾帆布鞋 追問

2021-04-21 08:36

這個金額是指當(dāng)年的發(fā)生額嗎
系統(tǒng)里實(shí)際繳的滯納金要＜3104.56，相差76，直接調(diào)增3104.56還是怎么調(diào)

星河老師 解答

2021-04-21 08:47

同學(xué)，
系統(tǒng)里實(shí)際繳的滯納金要＜3104.56？  
系統(tǒng)比你的賬上要少嗎？首先查下你的賬為什么少了。
按3104.56調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
對的 不允許抵扣的，需要調(diào)增
2021-05-20 14:48:18
您好 稅收滯納金匯算清繳時(shí)調(diào)增
2019-05-06 08:38:08
您好， 當(dāng)年沒做賬的話 匯算清繳不需要調(diào)整
2024-04-28 12:45:42
你好，罰沒支出里面填寫。
2023-05-05 16:36:45
稅收滯納金在匯算清繳成本支出明細(xì)表中填在哪里
2023-03-16 11:10:06
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