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老師你好，一季度所得稅已申報(bào)繳款，我才發(fā)現(xiàn)3月份忘計(jì)提所得稅了，4月可以補(bǔ)計(jì)提所得稅嗎？

靖婷

于2021-04-20 15:17 發(fā)布 ??692次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-20 15:17

你好
可以的
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)

靖婷追問(wèn)

2021-04-20 15:19

這個(gè)計(jì)提的說(shuō)的稅會(huì)大于實(shí)際繳納的所得稅

郭老師解答

2021-04-20 16:10

交多少計(jì)提多少就可以

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您好本季度所得稅為0 可以不計(jì)提所得稅

2019-01-12 11:18:38

你好可以補(bǔ)計(jì)提的呢?

2021-10-25 16:11:47

你做完所有憑證在結(jié)轉(zhuǎn)損益前看你的科目余額表，用你的收益類科目貸方為余額減去你損益類科目借方余額的差計(jì)提核算所得稅

2018-09-30 19:15:05

您好！你計(jì)提的，當(dāng)月就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用。為什么沒(méi)有交呢？

2020-01-10 21:23:35

只要看本季度最后一個(gè)月的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)的利潤(rùn)總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計(jì)提是本季度最后一個(gè)月計(jì)提，分錄如下借：企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額*0.25 貸，應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額*0.25

2019-04-12 13:42:43

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答：您好！你計(jì)提的，當(dāng)月就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用。為什么沒(méi)有交呢？