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這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年5月有筆增值稅抵扣沒(méi)有處理，具體是：去年5月份進(jìn)項(xiàng)有400元，銷(xiāo)項(xiàng)有500元，因?yàn)橛斜容^多的上期留底稅額可以用，所以在申報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)表自動(dòng)抵扣了。但是在做賬的時(shí)候，我沒(méi)有做關(guān)于抵扣的這步分錄，所以賬上進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)依舊多處100元的余額，后來(lái)查出來(lái)這個(gè)問(wèn)題。所以想問(wèn)下這個(gè)分錄怎么做合適？5月份但是只做了關(guān)于錄入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額400和銷(xiāo)項(xiàng)稅額500的分錄，其他都沒(méi)有動(dòng)。請(qǐng)問(wèn)增值稅相抵的分錄，以及用掉上期留底的分錄怎么做？
沁沁
于2021-04-19 17:00 發(fā)布 ??395次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-04-19 17:22
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maize老師 解答
2021-04-19 17:23
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