水中的小鳥 追問

2021-04-16 14:52

不是的，現(xiàn)在才拆分，比如我是1月份才新設立的子公司賬套里沒有期初數(shù)，所以數(shù)據(jù)不平

樸老師 解答

2021-04-16 14:57

同學你好
不平就用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡

水中的小鳥 追問

2021-04-16 14:59

如果子公司的應付預提在貸方，那我調(diào)到子公司也是在貸方嗎？ 子公司寫一筆分錄借：其他應收款-公司間往來 貸：應付賬款-應付預提？

樸老師 解答

2021-04-16 15:09

對的
也是在貸方的哦

水中的小鳥 追問

2021-04-16 15:18

不好意思，剛說反了，應該是母公司的科目余額表應付預提在貸方，那這樣的話子公司應付預提還在貸方嗎？

樸老師 解答

2021-04-16 15:19

是，都是在貸方的哦

水中的小鳥 追問

2021-04-16 15:24

肯定嗎？老師，確定沒錯？

樸老師 解答

2021-04-16 15:56

是的
也是子公司的貸方