洪艷 追問(wèn)

2021-04-16 14:15

第10欄小微企業(yè)免稅銷售額？

洪艷 追問(wèn)

2021-04-16 14:17

報(bào)增值稅時(shí)，在第一個(gè)“填寫開票/銷售額信息”界面需要把這個(gè)個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還的不含稅金額加進(jìn)去嗎

郭老師 解答

2021-04-16 14:45

你好
是的
需要的
需要

洪艷 追問(wèn)

2021-04-16 14:47

那這個(gè)金額是加到貨物類型里，還是服務(wù)類型收入里？

郭老師 解答

2021-04-16 14:49

你好
服務(wù)一欄里面的

洪艷 追問(wèn)

2021-04-16 15:04

謝謝美女老師，如圖所示，稅控器具開具的發(fā)票3955.44，其中3920.79是補(bǔ)開去年的發(fā)票；因?yàn)楫?dāng)時(shí)2020.8月已做賬，2021.1月才開發(fā)票，1月不再作賬務(wù)處理，本季申報(bào)時(shí)可以直接減這個(gè)收入，這個(gè)地方能直接改為34.65嗎

郭老師 解答

2021-04-16 15:07

你要減的話，你看一下，你稅務(wù)局那邊能比對(duì)通過(guò)吧。