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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-12 11:58

老師，那認證過的發(fā)票金額，我就一直記在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額明細項下嗎？

另外，我剛接手一家公司財務(wù)，之前的會計將今年前好幾個月已認證的發(fā)票，在國稅報增值稅納稅申報表時，未填寫，我在以后報增值稅納稅申報表時可以把這些發(fā)票上的金額填寫在申報表上的“進項稅額”欄內(nèi)嗎？

江湖小蝦 追問

2016-11-12 12:01

現(xiàn)在怎么處理，我在下期填寫增值稅納稅申報表時，可以補記上去嗎？

鄒老師 解答

2016-11-12 09:57

你好，認證了的是沒有抵扣期限的規(guī)定的，沒有抵扣完的可以一直結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

鄒老師 解答

2016-11-12 11:59

是的 
沒有填寫應(yīng)當是申報不正確的

鄒老師 解答

2016-11-12 12:03

更正之前的申報表
不可以補記的

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增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要蓋發(fā)票專用章
2020-02-10 10:51:37
你好，發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都要加章發(fā)票專用章
2018-01-27 16:04:01
需要蓋章，只有記賬聯(lián)次可以不用蓋章
2019-03-27 14:52:52
可以，你抵扣是稅額不是不含稅的金額
2019-03-12 10:00:56
同學(xué)你好，發(fā)票專用章
2020-05-18 14:56:29
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