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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2021-04-15 10:32

您好
是含稅額還是不含稅額？--要看簽訂的合同是否單獨(dú)明確記載了不含稅金額，如果沒有的話，就是填寫含稅金額了。
還用把在外地已經(jīng)預(yù)交的附加稅額填進(jìn)去嗎？--這個(gè)應(yīng)該是有預(yù)繳的話，會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)來的。

WQY 追問

2021-04-15 10:55

建筑企業(yè)，在外省肯定是預(yù)交了，但是沒有自動(dòng)帶出數(shù)來

張艷老師 解答

2021-04-15 11:08

這個(gè)在異地預(yù)繳的附加稅是不體現(xiàn)在您機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的附加稅申報(bào)表里面了，因?yàn)楫惖仡A(yù)繳的增值稅已經(jīng)在您機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)扣減了，所以您機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)附加稅時(shí)，已經(jīng)考慮少繳納之前預(yù)繳的附加稅稅款金額了。

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相關(guān)問題討論
分錄正確的
2018-05-22 17:05:35
是記入稅金及附加。你是對的
2019-03-12 16:42:49
最好每個(gè)月計(jì)提出來。
2019-06-04 08:43:54
小準(zhǔn)則用稅金及附加 大準(zhǔn)則用管理費(fèi)用
2017-07-11 14:48:35
同學(xué) 您好 按照《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，印花稅計(jì)入“營業(yè)稅金及附加”科目，而《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》是計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。
2019-01-09 11:39:47
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