小周 追問

2021-04-14 20:41

那就是不用調(diào)整了是嗎？

小周 追問

2021-04-14 20:42

沒有預(yù)繳，這個資產(chǎn)總額填寫的就是平均值

maize老師 解答

2021-04-14 20:51

我的意思是這個這個系統(tǒng)出來資產(chǎn)總額是根據(jù)你預(yù)繳企業(yè)所得稅那個季度出來，是不是之前季度預(yù)繳填寫不對所以產(chǎn)生差異，
2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2
 2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2
 2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2
 2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2
 （2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值）/4

小周 追問

2021-04-14 21:20

嗯，應(yīng)該是的，那現(xiàn)在需要調(diào)整嗎

maize老師 解答

2021-04-14 22:05

需要去查你這個是啥情況之前季度預(yù)繳是不是填錯過，那這個匯算清繳這個忽略提示