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送心意

閻老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-04-14 14:02

你好，可以反結(jié)賬直接修改，按照紅沖的方式調(diào)整。

胖喵?? 追問

2021-04-14 14:04

去年三月收到的退費(fèi)，時(shí)間挺久了，反結(jié)賬后面的數(shù)據(jù)都會變動的吧

閻老師 解答

2021-04-14 14:07

可以調(diào)整在去年的12月

胖喵?? 追問

2021-04-14 14:08

如果現(xiàn)在調(diào)整  該怎么調(diào) 做哪些分錄

閻老師 解答

2021-04-14 14:10

之前是怎么做的退費(fèi)分錄，放在管理費(fèi)用貸方了嗎

胖喵?? 追問

2021-04-14 14:12

如果改12月的  那申報(bào)的報(bào)表都得改了 

胖喵?? 追問

2021-04-14 14:13

是的  給放貸方了

閻老師 解答

2021-04-14 14:13

你是說季報(bào)嗎，一般是以匯算清繳為準(zhǔn)的，季報(bào)可以和年報(bào)不一樣

胖喵?? 追問

2021-04-14 14:28

那如果在去年12月調(diào)整   該怎么做分錄呀   做之前相反的分錄  然后再寫新分錄嗎

閻老師 解答

2021-04-14 14:29

管理費(fèi)用一借一貸，都是負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好，可以反結(jié)賬直接修改，按照紅沖的方式調(diào)整。
2021-04-14 14:02:05
你好，是第二種方式，如果有三級明細(xì)的，還需要到三級明細(xì)，而不能 就是一個(gè)總的科目的
2018-03-31 10:00:56
你好！ 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
2019-06-13 18:59:32
單位負(fù)擔(dān)的管理費(fèi)用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好！管理費(fèi)用做借方紅字不要出現(xiàn)貸方（除了月末結(jié)轉(zhuǎn)）
2020-04-27 14:47:13
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