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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2021-04-14 11:17

您好,這個是提供建筑服務(wù),適用的稅率為9%,而不是13%

芬芬 追問

2021-04-14 11:19

甲方跟我們簽的合同是13個點(diǎn)的稅

芬芬 追問

2021-04-14 11:20

現(xiàn)在需要開發(fā)票

張艷老師 解答

2021-04-14 11:21

這個合同簽訂的稅率有問題嘛?本身描述的是提供建筑安裝服務(wù),不是銷售貨物的。這樣會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。

芬芬 追問

2021-04-14 11:22

提供勞務(wù)不是13個點(diǎn)稅嗎?

張艷老師 解答

2021-04-14 11:23

這個是提供加工修理修配勞務(wù)才是13%,您描述的是提供建筑服務(wù),二者是有區(qū)分的。

芬芬 追問

2021-04-14 11:24

嗯,合同名字是那樣寫的

張艷老師 解答

2021-04-14 11:26

那您就需要修改簽訂的合同了,不然會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。

芬芬 追問

2021-04-14 11:29

好的 ,感謝老師的回復(fù)!

張艷老師 解答

2021-04-14 11:33

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價(jià),非常感謝!

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您好   現(xiàn)將深化增值稅改革有關(guān)事項(xiàng)公告如下:   一、增值稅一般納稅人(以下稱納稅人)在增值稅稅率調(diào)整前已按原16%、10%適用稅率開具的增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照原適用稅率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,先按照原適用稅率開具紅字發(fā)票后,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票?! ?二、納稅人在增值稅稅率調(diào)整前未開具增值稅發(fā)票的增值稅應(yīng)稅銷售行為,需要補(bǔ)開增值稅發(fā)票的,應(yīng)當(dāng)按照原適用稅率補(bǔ)開?! ?三、增值稅發(fā)票稅控開票軟件稅率欄次默認(rèn)顯示調(diào)整后稅率,納稅人發(fā)生本公告第一條、第二條所列情形的,可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發(fā)票。  四、稅務(wù)總局在增值稅發(fā)票稅控開票軟件中更新了《商品和服務(wù)稅收分類編碼表》,納稅人應(yīng)當(dāng)按照更新后的《商品和服務(wù)稅收分類編碼表》開具增值稅發(fā)票。  五、納稅人應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成增值稅發(fā)票稅控開票軟件升級和自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)整?! ?六、已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的不動產(chǎn),發(fā)生非正常損失,或者改變用途,專用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,并從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減:  不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×不動產(chǎn)凈值率  不動產(chǎn)凈值率=(不動產(chǎn)凈值÷不動產(chǎn)原值)×100%   七、按照規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的不動產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目的,按照下列公式在改變用途的次月計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。  可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額×不動產(chǎn)凈值率   八、按照《財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署公告2019年第39號)規(guī)定,適用加計(jì)抵減政策的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,應(yīng)在年度首次確認(rèn)適用加計(jì)抵減政策時(shí),通過電子稅務(wù)局(或前往辦稅服務(wù)廳)提交《適用加計(jì)抵減政策的聲明》(見附件)。適用加計(jì)抵減政策的納稅人,同時(shí)兼營郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)的,應(yīng)按照四項(xiàng)服務(wù)中收入占比最高的業(yè)務(wù)在《適用加計(jì)抵減政策的聲明》中勾選確定所屬行業(yè)。   九、本公告自2019年4月1日起施行?!恫粍赢a(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣暫行辦法》(國家稅務(wù)總局公告2016年第15號發(fā)布)同時(shí)廢止。   附件:適用加計(jì)抵減政策的聲明國家稅務(wù)總局2019年3月21日
2019-09-18 18:06:49
你好 建筑安裝行業(yè) 一般納稅人按照9% 小規(guī)模3%開具發(fā)票
2020-07-09 11:14:49
您好,這個是提供建筑服務(wù),適用的稅率為9%,而不是13%
2021-04-14 11:17:47
有運(yùn)輸?shù)姆秶鷨?有的話分開
2019-12-05 10:40:00
你好!比如5月1號之前的不含稅金額是1000萬,稅率是17%,稅額就是1000*17%=170
2018-09-01 23:19:04
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