瑜兒 追問

2021-04-14 09:45

我就是先紅沖上月的，再正常錄入發(fā)票的

玲老師 解答

2021-04-14 09:47

您這樣處理是正確的


您這樣處理是正確的。

瑜兒 追問

2021-04-14 09:48

那余額1200元怎么平數(shù)

玲老師 解答

2021-04-14 09:50

你原來的暫估紅沖了，等于沒有發(fā)生后來按照發(fā)票金額入賬，哪來的余額？

瑜兒 追問

2021-04-14 09:56

單價有差異啊

瑜兒 追問

2021-04-14 09:59

購進和暫估數(shù)量是一致的都是150瓶，暫估單價是24元，購進單價是16元，那余額就出現(xiàn)在貸方了

玲老師 解答

2021-04-14 10:05

你好
暫估單價是24元紅沖了，按購進單價是16元記賬 不有差異  ？

瑜兒 追問

2021-04-14 11:02

是的，沖了24元，按發(fā)票16元入賬有差異

玲老師 解答

2021-04-14 11:07

是實際領(lǐng)用了有差異嗎   

瑜兒 追問

2021-04-14 13:15

按暫估數(shù)領(lǐng)用了，現(xiàn)在有票到了，沖暫估數(shù)，有差額1200

玲老師 解答

2021-04-14 13:16

暫估多少紅沖多少，等于沒發(fā)生
再按發(fā)票入賬哪來的差額？

玲老師 解答

2021-04-14 13:16

24元全紅沖了等于沒有數(shù)了
還哪來的差額呢。

瑜兒 追問

2021-04-14 13:26

你有沒有看我發(fā)的圖片？有沒有計算過？

玲老師 解答

2021-04-14 13:28

要看分錄 ，看余額表我不清楚你數(shù)哪來的 沒有辦法計算

玲老師 解答

2021-04-14 13:29

你余額表有數(shù)不對 說明你分錄 做的不對  
原來分錄 發(fā)來我給你寫 不然說一天也沒有用 

瑜兒 追問

2021-04-14 13:29

24x150＝3600（暫估數(shù)），16x150＝2400（發(fā)票數(shù)），那是不是金額有1200元的差額

玲老師 解答

2021-04-14 13:29

原來分錄 發(fā)來我給你寫  咋能不平  

瑜兒 追問

2021-04-14 13:41

就是這樣的分錄

玲老師 解答

2021-04-14 13:44

收到貨
借庫存商品3600
貸應(yīng)付賬款3600
紅沖
借庫存商品-3600
貸應(yīng)付賬款-3600
按發(fā)票入賬
借庫存商品2400
貸應(yīng)付賬款2400

瑜兒 追問

2021-04-14 13:51

是這樣啊，那不是就有1200余額了，那這1200元要平數(shù)

玲老師 解答

2021-04-14 13:53

哪來的余額1200，  因為你原來估計的錯了，不是紅沖平了嗎？ 現(xiàn)在是按發(fā)票入賬了 實際就是 2400呀  

玲老師 解答

2021-04-14 13:55

現(xiàn)在不就是發(fā)票金額的2400了嗎 還哪有1200  

玲老師 解答

2021-04-14 13:56

你的意思 那你原來要是估10萬那差更多了，真服了