卟哩哩 追問

2021-04-13 16:07

不是零，是有數(shù)據(jù)。怎樣才能平掉

森林老師 解答

2021-04-13 16:08

主營業(yè)務(wù)成本就不可能有余額的在每個月末。如有應(yīng)該是借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本，這個數(shù)據(jù)應(yīng)該轉(zhuǎn)化到利潤里了

卟哩哩 追問

2021-04-13 16:09

做一個憑證平掉嗎

森林老師 解答

2021-04-13 16:11

我的意思，你之前這個肯定少做分錄了，應(yīng)該是借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本，這個數(shù)據(jù)應(yīng)該轉(zhuǎn)化到利潤里了，要不直接把這個成本從利潤分配里減了的余額做期初數(shù)據(jù)試一下。

卟哩哩 追問

2021-04-13 16:13

不太懂怎么減

森林老師 解答

2021-04-13 16:20

那你直接借利潤分配  貸主營業(yè)務(wù)成本，這樣做吧。