你好，在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)收入與增值稅收入(中間有含稅的收入)不一致，現(xiàn)在稅務(wù)局通知調(diào)整跟增值稅一樣，但是調(diào)整一樣后要補(bǔ)企業(yè)所得稅怎么辦？謝謝!

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 15:53

你好如果收入不一樣的話。你就得按稅務(wù)局要求調(diào)整到一致才行的。如果你調(diào)整后有盈利就得繳納企業(yè)所得稅的

＆?? ＆追問(wèn)

2021-04-13 16:00

但是真實(shí)收入是增值稅的收入，企業(yè)所得稅上面的收入是含稅的收入，還要補(bǔ)繳嗎

meizi老師解答

2021-04-13 16:10

你好企業(yè)所得稅的收入有免稅收入嗎

＆?? ＆追問(wèn)

2021-04-13 16:29

有，老師，因?yàn)槿ツ暌咔樵鲋刀愂敲舛悊幔克栽鲋刀惐砝锩嫫掌笔呛惖?，企業(yè)所得稅表里面是不含稅的，中間如果把差額調(diào)整了，就要補(bǔ)不少企業(yè)所得稅，就害怕老板罵了。

＆?? ＆追問(wèn)

2021-04-13 16:41

能把中間差額調(diào)到不征稅收入嗎？老師

＆?? ＆追問(wèn)

2021-04-13 16:52

說(shuō)錯(cuò)了，老師，能把中間差額調(diào)到免稅收入嗎

meizi老師解答

2021-04-13 16:58

你好你這個(gè)不是不征稅收入。是免稅的。你到時(shí) 調(diào)整了主表企業(yè)所得稅里面有免稅收入的。你注意看看

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