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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 08:46

你好，出售固定資產(chǎn)小車(chē)一輛 ，賬務(wù)處理是
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊  ， 貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款   ，貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  
借：資產(chǎn)處置損益 ，  貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

味道 追問(wèn)

2021-04-13 09:11

老師您好    出售固定資產(chǎn)賬面處理     報(bào)增值稅的時(shí)候 帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是作為我的收入   這樣的賬面和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致了 該如何處理呢?

鄒老師 解答

2021-04-13 09:12

你好，這個(gè)不是收入，是通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目核算
出售固定資產(chǎn)的時(shí)候，會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表上的收入金額與賬面不一致的

味道 追問(wèn)

2021-04-13 09:14

不一致會(huì)有影響嗎   要怎么處理呢

鄒老師 解答

2021-04-13 09:18

你好，沒(méi)有影響，不需要做什么特殊處理的  

味道 追問(wèn)

2021-04-13 09:35

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2021-04-13 09:43

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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是的，要先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
2019-09-27 15:54:50
貸固定資產(chǎn)清理科目
2018-12-01 14:12:25
同學(xué)你好 交增值稅
2021-03-27 17:58:15
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？ 如果是一般納稅人，這個(gè)固定資產(chǎn)之前的進(jìn)項(xiàng)有抵扣嗎？
2019-07-01 14:40:38
具體的是什么問(wèn)題呢。
2023-05-09 12:04:59
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