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老師您好！請問，2020年我把繳納2019年企業(yè)所得稅分錄做成了計提再繳納，借企業(yè)所得稅，貸應交稅費-企業(yè)所得稅，借應交稅費-企業(yè)所得稅，貸去他應付款-老板。老師請問怎么更正？
eegm58
于2021-04-12 22:55 發(fā)布 ??667次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2021-04-12 22:57
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老師小企業(yè)會計準則，匯算清繳補繳企業(yè)所得稅計提是借:企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅繳納是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
企業(yè)所得稅不是應該先計提企業(yè)所得稅 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 支付時 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款嗎？ 可以直接借：所得稅費用 貸：銀行存款嗎
請問一下： 如圖中所示 預交0.2%的企業(yè)所得稅 借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 為什么不是先“借：所得稅費用 貸：應交稅費--應交所得稅”
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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