葡萄 追問

2021-04-12 16:53

她這個有預交稅款，2021季度是預交了6054.46，應該是異地預交的，查預交申報表沒有，應該也是要做到賬里的

樸老師 解答

2021-04-12 17:02

預繳的增值稅要填寫在附表四
賬里做
借應交稅費預繳
貸銀行存款

葡萄 追問

2021-04-12 17:59

老師你說她沒計提好像也不對，看這個數(shù)據(jù)不對

樸老師 解答

2021-04-12 18:00

他沒有做預繳的，也沒計提

葡萄 追問

2021-04-12 19:30

老師這個收入怎么就變成-3.52呢，也不對吧？我都不知道從哪里下手，預交稅款的科目不是從公賬走，我是不是像她那樣掛往來，掛到老板頭上

樸老師 解答

2021-04-12 19:46

你直接按照實際發(fā)生重新做

葡萄 追問

2021-04-12 19:47

好多發(fā)票，老師，我怕我做不完，銀行流水好多，好多費用發(fā)票

葡萄 追問

2021-04-12 19:49

前面銀行存款負了一百多萬，后面她自己調(diào)了一筆，

葡萄 追問

2021-04-12 19:51

老師預交稅款不是從公賬走，是異地項目預交，我是不是像她那樣掛往來，掛到老板頭上

樸老師 解答

2021-04-12 20:02

銀行存款不能是負數(shù)，趕緊做吧，太亂了，沒法調(diào)

葡萄 追問

2021-04-12 20:11

還好，9月份是代理記賬公司做的，我只要從9月開始補就好，就是那個預交增值稅不知道怎么做，只能像她一樣掛到老板頭上，是異地預交，又是掛靠，應該是對方墊付的

樸老師 解答

2021-04-12 20:39

不能掛老板頭上，要做預交的
借應交稅費預交
貸銀行存款

葡萄 追問

2021-04-12 20:41

那公賬上銀行余額又對不上了，他走的不是公賬，估計是別人掛靠他們公司，對方已經(jīng)墊付了這筆稅款

樸老師 解答

2021-04-12 21:24

那你掛其他應付款就行了

葡萄 追問

2021-04-12 21:25

其他應付款以后不好消掉

樸老師 解答

2021-04-12 21:27

你收到工程款給他打款做
借其他應付款
貸銀行存款

葡萄 追問

2021-04-12 21:29

老師的意思是，收到發(fā)包方的工程款，不做預收，\'直接做其他應付款，一直用其他應付款這個科目

樸老師 解答

2021-04-12 21:51

我是說你收到工程款先付欠款