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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-04-11 15:27

一般納稅人發(fā)生非正常損失已抵扣都進(jìn)項(xiàng)稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,形成損失

???? 追問(wèn)

2021-04-11 15:31

不太明白您的意思,我是說(shuō),一般納稅人不計(jì)增值稅,為什么答案給出的是要計(jì)入?

王老師1 解答

2021-04-11 15:32

您好,你說(shuō)的一般納稅人不計(jì)增值稅是什么意思?你這句話的出處是在哪里?

???? 追問(wèn)

2021-04-11 15:35

就是,因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,在計(jì)算采購(gòu)成本這些時(shí)我記得一般納稅人是不用計(jì)增值稅的

王老師1 解答

2021-04-11 15:37

是的,但是發(fā)生非正常損失,原先抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅就計(jì)入損益了,也就是我第一條回復(fù)你的
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

???? 追問(wèn)

2021-04-11 15:41

啊啊啊,明白了,感激您!

王老師1 解答

2021-04-11 15:43

不客氣的,祝學(xué)習(xí)愉快

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您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
1、計(jì)稅方法不同。 一般納稅人采用購(gòu)進(jìn)扣稅法,基本計(jì)算公式為: 當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 小規(guī)模納稅人按照簡(jiǎn)易辦法計(jì)算納稅,基本計(jì)算公式為: 應(yīng)納稅額 =銷售額×征收率 2稅率不同。 一般納稅人為 13%、9%、6%的稅率計(jì)稅(最新稅率);小規(guī)模按3%計(jì)稅。
2019-04-12 18:43:30
是這樣的,年銷售額500萬(wàn)元為標(biāo)準(zhǔn),以上的為一般納稅人,以下的為小規(guī)模。
2021-11-14 11:40:46
你好,一般納稅人購(gòu)買小規(guī)模納稅人的產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人開具了增值稅普通發(fā)票,那么一般納稅人是不可以抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額的
2020-11-09 20:00:35
你好!是什么業(yè)務(wù)的稅率
2022-07-08 15:56:24
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