10447921@2019 追問

2021-04-08 14:53

用報表上的凈利潤減去以前年度彌補虧損得到的凈利潤金額然后再乘以10%計提對嗎？

郭老師 解答

2021-04-08 14:55

你好，對的，是這么做的。

10447921@2019 追問

2021-04-08 15:00

如果我這個金額計提錯了，我要是再改金額這個影響2021年的期初數(shù)嗎？

10447921@2019 追問

2021-04-08 15:00

影響2020年的報表數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2021-04-08 15:05

不影響的，直接修改就可以。

10447921@2019 追問

2021-04-08 15:23

那這個本年利潤不做結轉這樣對嗎？

郭老師 解答

2021-04-08 15:24

是結轉到本年利潤，它結轉的是未分配利潤。

10447921@2019 追問

2021-04-08 15:43

對如果不做借本年利潤貸利潤分配的未分配利潤或是反過來這步分錄對嗎？可以嗎

郭老師 解答

2021-04-08 15:46

不對的，必須結轉本年利潤。