菲菲 追問

2021-04-07 20:29

當(dāng)月8萬多的差旅費（住宿和飛機票的合計數(shù)）

玲老師 解答

2021-04-07 20:30

只要是真實的就可以。

菲菲 追問

2021-04-07 20:31

這個數(shù)據(jù)
去年產(chǎn)生的機票，電子開票是2021年1月份才開票。
這個是屬于2021年嗎？

玲老師 解答

2021-04-07 20:32

不是今年費用，是去年費用

菲菲 追問

2021-04-07 20:42

好的
直接粘貼在2020年12月份嗎？

菲菲 追問

2021-04-07 20:43

老師
開發(fā)票的日期實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)當(dāng)日業(yè)務(wù)嗎？

玲老師 解答

2021-04-07 20:48

通過以前年度損益調(diào)整入賬
如果你以前做帳了，貼到原來的憑證后面也可以。就是不太正規(guī)。

菲菲 追問

2021-04-07 21:00

賬已經(jīng)做在2020年12月份了
如果可以貼，那就好了！
我就直接粘貼在管理費用的憑證上了？

玲老師 解答

2021-04-07 21:01

是的，可以這樣處理的。

菲菲 追問

2021-04-07 21:25

老師
管理費用——預(yù)提費用
二級科目“預(yù)提費用”是一般指什么費用啊？

玲老師 解答

2021-04-07 21:39

預(yù)提費用的科目已經(jīng)不用了。

菲菲 追問

2021-04-07 22:56

哦哦
那怎么辦啊？老師2020年的賬的管理費用二級科目出現(xiàn)了……

玲老師 解答

2021-04-07 23:12

您好
看看具體是管理費用里面什么明細(xì)費用，記到具體費用明顯就可以，比如辦公費，修理費，你看看附件，摘要等判斷一下具體是什么

菲菲 追問

2021-04-07 23:15

老師，那可以先紅沖，再寫正確分錄可以嗎？

玲老師 解答

2021-04-08 06:55

您好
這樣處理也可以