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老師，我們給對方在7月份開了一張發(fā)票，對方在7月份認證后發(fā)現(xiàn)錯誤，我們的稅已經交上去了，對方是外貿出口退稅，申報是進入待抵扣進項稅，現(xiàn)在我們要怎么做，才能將多交的稅金退回來？
眼睛大的期待
于2016-11-07 16:39 發(fā)布 ??801次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-07 17:30
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精選問題
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同學，你好 沒出租之前，是按照1.2%繳納 答
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你好同學！ 同學的這個想法是超出了考試的范疇了，這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學所的說的長投是個權益法核算的，那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學所說的長投是個成本法核算的，這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消，相關的增值實際應該體現(xiàn)為具體的資產，那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應該落實到相關的資產中 答
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您好，是算別的，還是說算著幾個金額呢 答
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當月需要計提本月增值稅及其附加。 答
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鄒老師 解答
2016-11-07 17:12
鄒老師 解答
2016-11-07 17:54