老師，小規(guī)模納稅人人，企業(yè)所得稅申報(bào)，彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字填不了，求教。另外，彌補(bǔ)虧損的數(shù)值5萬(wàn)，2021年1季度利潤(rùn)2萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損數(shù)是填5萬(wàn)呢還是按2萬(wàn)填寫(xiě)？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-06 16:16

你好，你去年的匯算清交應(yīng)該是沒(méi)有做，不允許彌補(bǔ)虧損。

夕顏若雪追問(wèn)

2021-04-06 16:21

不是要2021.05.31前申報(bào)去年的嗎，我現(xiàn)在要申報(bào)的是2021.1季度的，不能補(bǔ)虧嗎

郭老師解答

2021-04-06 16:24

是這個(gè)時(shí)間申報(bào)的，但是他只是申報(bào)的時(shí)間點(diǎn)，只要你沒(méi)有做匯算清交，就不允許彌補(bǔ)虧損。

夕顏若雪追問(wèn)

2021-04-06 16:26

老師，再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，如果之前虧損的數(shù)值是5萬(wàn)，2021年1季度利潤(rùn)2萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損數(shù)是填5萬(wàn)呢還是按2萬(wàn)填

郭老師解答

2021-04-06 16:29

你好
填寫(xiě)2萬(wàn)的。
最多能彌補(bǔ)這些

夕顏若雪追問(wèn)

2021-04-06 16:40

老師，如果我先申報(bào)2021年1季度的，然后匯算清繳，1季度繳納的所得稅在清算匯繳后，稅局會(huì)退嗎

郭老師解答

2021-04-06 17:05

不好退
退稅有些稅務(wù)局會(huì)要求查賬

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