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送心意

立紅老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-06 09:35

同學(xué)你好， 是本期的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了么？

果果 追問

2021-04-06 09:36

老師，是的

果果 追問

2021-04-06 09:38

怎么做分錄

立紅老師 解答

2021-04-06 09:47

同學(xué)你好，比如進(jìn)項(xiàng)120，銷項(xiàng)是100
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100
沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣；

果果 追問

2021-04-06 09:49

不用都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎，

立紅老師 解答

2021-04-06 09:52

同學(xué)你好，是不需要的；

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相關(guān)問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個(gè)已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個(gè)看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報(bào)前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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