冰雪微微 追問

2021-04-02 18:29

用UK開的普票

maize老師 解答

2021-04-02 18:32

90000換成不含稅，按你發(fā)票不含稅金額填寫主表第11行 ，這個不需要別的，提交增值稅，這個對應(yīng)這個=定期定額表，90000換成不含稅 填寫應(yīng)稅項

冰雪微微 追問

2021-04-02 18:34

用交增值稅嗎，個體戶

冰雪微微 追問

2021-04-02 18:35

你幫我看下這個用交增值稅嗎

冰雪微微 追問

2021-04-02 18:35

圈出來的哪里選什么

maize老師 解答

2021-04-02 18:46

不需要交增值稅，按你發(fā)票不含稅金額填寫主表第11行

maize老師 解答

2021-04-02 18:46

不需要選，你這個不需要填寫，你框

冰雪微微 追問

2021-04-02 19:05

那這表保存不了，申通不了

maize老師 解答

2021-04-02 19:06

只需要填寫主表，這個，不需要管，

maize老師 解答

2021-04-02 19:07

提示必須要填寫減免表？

冰雪微微 追問

2021-04-02 19:13

那第一個表我把銷售額填上去，稅款出來的不是1個點的稅款，我不知道那里不對，明天我再償試一下，那你幫我看看這個定期定額的表，我要交多少錢，我含稅銷售額是90000，按1個點開的票

maize老師 解答

2021-04-02 19:14

自動出來免稅額就是按3%系統(tǒng)問題，不需要改，

maize老師 解答

2021-04-02 19:15

個人所得稅，應(yīng)稅項90000/1.01 至于你需要交多少，這個還需要看你們地區(qū)算法，我看個人所得稅算法武五花八門都有

maize老師 解答

2021-04-02 19:16

=90000/1.01*0.05*0.05根據(jù)你截圖應(yīng)該是這樣，

冰雪微微 追問

2021-04-02 19:22

老師，這個必須交嗎？

maize老師 解答

2021-04-02 21:43

那個 你問個人所得稅嗎，目前沒有看到截圖說不需要交

冰雪微微 追問

2021-04-02 22:41

那還是得必須交

maize老師 解答

2021-04-03 06:49

回復(fù)錯位了，不好意思，這個回復(fù)為準(zhǔn)，看你們地區(qū)有沒有季度不超過9萬或者30萬免經(jīng)營所得額度，有不用交

maize老師 解答

2021-04-03 06:50

這個回復(fù)忽略，我看錯位了問題，看成代開發(fā)票租賃發(fā)票交租賃個稅，看成另一個學(xué)員問題，那個 你問個人所得稅嗎，目前沒有看到截圖說不需要交

冰雪微微 追問

2021-04-03 08:19

這是昨天我問你的問題，現(xiàn)在你幫我看看圈出來的變不了，我的稅款應(yīng)該是891.09    價款是89108.91    稅款往哪里填？

maize老師 解答

2021-04-03 08:29

稅額不需要填寫，自動生成按3%系統(tǒng)問題，需要交稅才填寫，你不交不填寫，

maize老師 解答

2021-04-03 08:31

21欄等于19欄這個金額，按19欄填寫=2673.27

冰雪微微 追問

2021-04-03 08:42

老師那我就按這樣填了申報了（圖1）2、這個定期定額的表就是圖2，這上面的提示了我還用交稅嗎？

maize老師 解答

2021-04-03 08:43

2、這個定期定額的表就是圖2， 填寫是90000/1.01填寫應(yīng)稅項，那是提示不超過100萬有減半優(yōu)惠

maize老師 解答

2021-04-03 08:44

水利建設(shè)基金也是填寫90000/1.01填寫應(yīng)稅項，

maize老師 解答

2021-04-03 08:45

，看你們地區(qū)有沒有季度不超過9萬或者30萬免經(jīng)營所得個稅額度，有不用交  這個是需要看你們地區(qū)沒有優(yōu)惠就需要交了

maize老師 解答

2021-04-03 08:45

這個優(yōu)惠各地不一樣，山東是有，別的地區(qū)不清楚 沒有看到學(xué)員反饋

冰雪微微 追問

2021-04-03 09:33

好的，非常感謝老師的指導(dǎo)

maize老師 解答

2021-04-03 09:42

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了