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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-05 14:30

老師:如果不結(jié)轉(zhuǎn),月末的“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”就是貸方余額了嗎?是小規(guī)模的不用結(jié)轉(zhuǎn)?一般納稅人的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

宋生老師 解答

2016-11-05 14:19

您好!您這個(gè)小規(guī)模的不用那么麻煩。
月末不用結(jié)轉(zhuǎn),直接計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加,然后1月份交稅。

宋生老師 解答

2016-11-05 14:39

是的。是貸方余額。一般納稅人就像您說(shuō)的那樣結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好,小規(guī)模增值稅 是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-23 08:48:46
你好 是的 需要計(jì)提的。
2019-12-06 10:43:26
增值稅是單獨(dú)稅種,稅金及附加是附加稅種。
2018-10-12 16:47:47
您好 有什么應(yīng)稅業(yè)務(wù)就交什么稅,如印花稅,消費(fèi)稅等。稅金及附加不是按增值稅一定比例繳納的。增值稅不計(jì)入利潤(rùn)表計(jì)算。
2017-02-17 13:09:21
您好!你這個(gè)貸方有問(wèn)題,是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2016-12-05 09:40:31
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