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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2021-04-01 15:39

您好
借 應(yīng)收賬款等 負(fù)數(shù)
      貸  以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)
            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
然后再做一遍上面分錄的正數(shù)分錄，金額為再開票的小數(shù)字
最后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目差額
借  利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  正數(shù)
      貸  以前年度損益調(diào)整  正數(shù)

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相關(guān)問題討論
你是指紅字發(fā)票嗎？是要給到客戶的
2019-12-31 11:45:47
您好！這個(gè)看企業(yè)自己安排了。只要查詢的時(shí)候能查到就可以了。
2019-12-30 17:26:39
您好 要不要給對(duì)方兩聯(lián)
2020-06-22 10:02:19
你好 對(duì)方之前入賬了才需要給到對(duì)方，如果對(duì)方之前就沒有入賬，那現(xiàn)在開具的負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián)，第三聯(lián)也就不需要給到對(duì)方了
2020-06-08 11:38:00
是的，這個(gè)是藍(lán)字-紅字之后去申報(bào)
2020-02-24 11:00:17
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