學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:17

現(xiàn)在系統(tǒng)更正不了

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:17

可以通過(guò)做賬嗎

鄒老師 解答

2021-03-31 21:18

你好，可以提供正確的申報(bào)表，去稅局大廳更正的
2020年應(yīng)該計(jì)提的房租，沒(méi)有提，需要補(bǔ)計(jì)提的

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:19

2020年年報(bào)和匯算一致就可以了吧，如果第四季度沒(méi)有一致，可以嗎

鄒老師 解答

2021-03-31 21:20

你好，不可以
這樣好會(huì)導(dǎo)致2020年第四季度的申報(bào)表數(shù)據(jù)始終有錯(cuò)誤而沒(méi)有被得到糾正的  

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:21

那我做到2021年可以嗎？因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有收到

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:22

怎么樣可以不用去更正第四季度企業(yè)所得稅呢

鄒老師 解答

2021-03-31 21:23

你好，調(diào)整分錄是做到2021年 

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:24

怎么樣改數(shù)據(jù)，或在2021年做分錄，不去改2020年第四季度企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2021-03-31 21:25

你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款等科目
比如之前利潤(rùn)是1萬(wàn)，補(bǔ)計(jì)提房租0.2萬(wàn)，利潤(rùn)就需要按0.8萬(wàn)填寫(xiě)申報(bào)

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:28

匯算根據(jù)哪一個(gè)數(shù)據(jù)

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:29

匯算做納稅調(diào)增？

鄒老師 解答

2021-03-31 21:29

你好，匯算清繳的時(shí)候，根據(jù)調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:35

我在2021年1月做借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款，匯算清繳就根據(jù)2020年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)，是這樣嗎

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:36

錢(qián)在2020年付過(guò)了

鄒老師 解答

2021-03-31 21:36

你好，需要根據(jù)調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)
比如之前利潤(rùn)是1萬(wàn)，補(bǔ)計(jì)提房租0.2萬(wàn)，利潤(rùn)就需要按0.8萬(wàn)填寫(xiě)申報(bào)

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:36

老師，是這樣做分錄嗎

鄒老師 解答

2021-03-31 21:37

你好，是的，調(diào)整分錄是這樣做 

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:38

匯算就根據(jù)第四季度的利潤(rùn)總額填寫(xiě)，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2021-03-31 21:38

你好，是的，是這樣的 

學(xué)堂用戶(hù)_ph845363 追問(wèn)

2021-03-31 21:41

我通過(guò)更正第四季度報(bào)表或者在2021年通過(guò)做以前年度損益調(diào)整，這兩張方法都可以，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2021-03-31 21:41

你好
分錄是在2021年做，第四季度申報(bào)表需要同時(shí)更正