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秋天老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-01 12:43

問題：老師，一般計稅下，異地建筑掛靠業(yè)務(wù)，怎么計算稅負(fù)，比如說，乙方掛靠甲方，由甲方給業(yè)主開票100萬，要求96%的成本票，并且勞務(wù)跟材料比例為3比7。增值稅稅率為2.8，由項目所在地預(yù)交2%增值稅，其余0.8由甲方繳納。我是甲方，我應(yīng)該讓乙方提供多少材料多少勞務(wù)，多少專票，多少普票？多少增值稅合適？
解答：你好，同學(xué)，從題 中看，如果你開了100萬的發(fā)票，那么你要讓對方給你96萬的成本，勞務(wù)96*0.3=28.8（萬元），材料96*0.7=67.2（萬元），然后稅負(fù)是2.8%，這樣的話，你們開100萬的工程票還有6.2萬的稅需要抵扣，勞務(wù)增值稅金28.8萬*3%=0.864（萬元），剩下為材料的（6.2-0.864）/0.13*1.13=46.38（萬元），也就是材料要專票46.38萬元就可以了，剩下的67.2-46.38=20.82（萬元）可以提供普票。

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增值稅專用發(fā)票（以下簡稱專用發(fā)票）是發(fā)貨票中的一種，專用發(fā)票是供增值稅一般納稅人（以下簡稱一般納稅人）生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)稅項目使用的一種特殊發(fā)票，它不僅是一般的商事憑證，而且還是計算抵扣稅款的法定憑證。
2016-01-29 16:18:30
增值稅普通發(fā)票，是將除商業(yè)零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具和管理，也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票等，俗稱“一機多票”。 增值稅專用發(fā)票是由國家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計印制的，只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用的，既作為納稅人反映經(jīng)濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進項稅額的合法證明；是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。
2015-11-02 09:36:01
你好，是的，要進入成本里，
2021-11-03 22:05:26
本季度我增值稅是297.03
2020-11-23 16:46:30
你好同學(xué)，可以做的，沒問題的
2022-09-02 22:35:27
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