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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-03-31 14:07

計提工資時：

借：管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本、制造費用等

貸：應付職工薪酬——工資

計提社保(企業(yè)自己承擔的部分)：

借：管理費用

貸：應付職工薪酬——社保

發(fā)放工資時：

借：應付職工薪酬——工資

貸：應付職工薪酬——社保(員工個人部分的社保)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款

上交杜保時：

借：應付職工薪酬——社保

貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款

上交個人所得稅時：

借：應交稅費——應交個人所得稅

貸：銀行存款

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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