Lily 追問

2021-03-30 11:03

沒發(fā)放的6000元老板要求沖回去年的賬，計(jì)提的返利：借：其他應(yīng)收款-年度返利   貸：營(yíng)業(yè)外收入

meizi老師 解答

2021-03-30 11:04

 你好   那你做 ：借 應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  ； 然后   借其他應(yīng)收款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣就行了。  

Lily 追問

2021-03-30 11:04

去年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)金分錄，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)  150000    貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金     15000

meizi老師 解答

2021-03-30 11:06

 你好    就是這樣來(lái)沖哈。  看我上面分錄。 跨年了不會(huì)走 管理費(fèi)用-福利費(fèi)去沖的  

Lily 追問

2021-03-30 11:06

樂老師，你好！不用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目嗎？

meizi老師 解答

2021-03-30 11:09

 你好 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則  。沒有這個(gè)科目 的 。 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧  

Lily 追問

2021-03-30 11:11

我做的是內(nèi)賬，當(dāng)時(shí)選的好像是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

meizi老師 解答

2021-03-30 11:12

 你好  那你就走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理。  

Lily 追問

2021-03-30 11:15

具體會(huì)計(jì)分錄我不太會(huì)，麻煩老師指點(diǎn)下。感謝！

meizi老師 解答

2021-03-30 11:16

 你好  那你做 ：借 應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整貸     利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  ； 然后   借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣就行了。