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nikki
于2016-11-03 21:13 發(fā)布 ??1413次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-11-03 21:29
老師,需要沖掉去年做的這些賬么?我新手,不太懂,麻煩您再給我講解一下行么
nikki 追問
2016-11-03 21:36
老師,實際是三萬多……公司的人,讓我看看怎么調賬呢……我也不大會,您幫我看看該咋調啊,謝謝啦
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:19
您好,分錄借:應交稅金-應交增值稅-增值稅檢查調整 11000貸:現(xiàn)金或者銀行存款11000同時借: 營業(yè)外支出貸:應交稅金-應交增值稅-增值稅檢查調整 11000
2016-11-03 21:26
您好,分錄、補交時借:應交稅費-已交增值稅 11000貸:現(xiàn)金或者銀行存款11000計提時:借: 營業(yè)外支出 11000貸:應交稅費-應交增值稅-增值稅檢查調整 11000 內部結轉時借:應交稅費-應交增值稅-增值稅檢查調整 11000貸:應交稅費-未交增值稅 11000同時借:應交稅費 -未交增值稅 11000貸:應交稅費-已交增值稅 11000
2016-11-03 21:31
您好,因為金額不大,就作為今年的費用,也就是營業(yè)處支出處理就行了,不用調整上年的賬了。
2016-11-03 21:42
您好,您們上年利潤是多少?然后根據(jù)上年利潤調整,如果您不方便說,則調整為1、計提借:以前年度損益調整貸:應交稅費--增值稅檢查調整2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整貸:應交稅費--未交增值稅同時:借:應交稅費--未交增值稅貸:應交稅費--已交增值稅3、補交增值稅借:應交稅費--已交增值稅貸:銀行存款4、結轉損益調整借:利潤分配--未分配利潤貸:以前年度損益調整
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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nikki 追問
2016-11-03 21:36
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:19
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:26
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:31
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:42