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nikki
于2016-11-03 21:13 發(fā)布 ??1413次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2016-11-03 21:29
老師,需要沖掉去年做的這些賬么?我新手,不太懂,麻煩您再給我講解一下行么
nikki 追問
2016-11-03 21:36
老師,實(shí)際是三萬多……公司的人,讓我看看怎么調(diào)賬呢……我也不大會(huì),您幫我看看該咋調(diào)啊,謝謝啦
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:19
您好,分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整 11000貸:現(xiàn)金或者銀行存款11000同時(shí)借: 營業(yè)外支出貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整 11000
2016-11-03 21:26
您好,分錄、補(bǔ)交時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 11000貸:現(xiàn)金或者銀行存款11000計(jì)提時(shí):借: 營業(yè)外支出 11000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整 11000 內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整 11000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11000同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 11000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 11000
2016-11-03 21:31
您好,因?yàn)榻痤~不大,就作為今年的費(fèi)用,也就是營業(yè)處支出處理就行了,不用調(diào)整上年的賬了。
2016-11-03 21:42
您好,您們上年利潤是多少?然后根據(jù)上年利潤調(diào)整,如果您不方便說,則調(diào)整為1、計(jì)提借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅同時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--已交增值稅3、補(bǔ)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)--已交增值稅貸:銀行存款4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整借:利潤分配--未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
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nikki 追問
2016-11-03 21:36
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:19
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:26
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:31
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:42