小小 追問

2021-03-30 11:18

那我是需要更正2020年第四季度所得稅報(bào)表嗎？沒有聽懂老師

郭老師 解答

2021-03-30 12:23

21年用利潤分配
不修改20件的財(cái)務(wù)報(bào)表

小小 追問

2021-03-30 14:31

利潤表里這項(xiàng)費(fèi)用沒有進(jìn)到2020年的費(fèi)用，利潤沒有變，那我怎么能抵20年的費(fèi)用呢？

郭老師 解答

2021-03-30 14:39

利潤分配不是調(diào)整以前年度的損益的嗎

郭老師 解答

2021-03-30 14:39

是不是調(diào)整以前年度損益的

小小 追問

2021-03-30 15:03

老師，這筆費(fèi)用我就是想問，是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，收入在20年一次性確認(rèn)的，我的成本是不是必須要在2020年全部做進(jìn)去。還是說分期攤銷也可以呢？如果全部需要暫估在2020年我需要修改報(bào)表，如果不需要全部進(jìn)入2020年費(fèi)用，那我是不是把今年的費(fèi)用分兩年分期攤銷也行？

郭老師 解答

2021-03-30 15:04

成本也在20年一次做
收入和成本需要匹配

小小 追問

2021-03-30 17:23

那我就是在2020年暫估這個(gè)費(fèi)用，把2021年取得的這個(gè)發(fā)票附到后面，然后更正2020年的報(bào)表，行吧？

郭老師 解答

2021-03-30 17:38

你好
一邊跟你說了用利潤分配做
匯算清繳做的時(shí)候不單單看20年的報(bào)表