孫小姐 追問

2021-03-29 16:17

借：其他應(yīng)付款15    貸：其他應(yīng)付款10，怎樣填平？

鄒老師 解答

2021-03-29 16:21

你好，
老板借款給公司10萬，借：銀行存款等科目10萬，貸：其他應(yīng)付款10萬
提走15萬，借：其他應(yīng)付款15萬，貸：銀行存款15萬
這樣會導(dǎo)致其他應(yīng)付款借方余額5萬，無法直接做平的

孫小姐 追問

2021-03-29 16:24

如果把5萬當(dāng)提走利潤可沖平嗎

鄒老師 解答

2021-03-29 16:25

你好，實際是分紅5萬給老板了嗎