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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-29 15:03

您好,2020年是虧損的就可以 彌補(bǔ)的

嗡嗡 追問

2021-03-29 15:16

彌補(bǔ)是明年做匯繳時做,還是當(dāng)月申報財務(wù)報補(bǔ)時?

東老師 解答

2021-03-29 15:17

在季度預(yù)繳增值稅的時候就可以做

嗡嗡 追問

2021-03-29 15:19

是季度預(yù)繳企業(yè)所得稅吧?與增值稅無關(guān)吧

東老師 解答

2021-03-29 15:20

對這個是針對企業(yè)所得稅的和  增值稅無關(guān)

嗡嗡 追問

2021-03-29 15:22

彌補(bǔ)時怎么做分錄?

東老師 解答

2021-03-29 15:28

彌補(bǔ)虧損不用做分錄的

嗡嗡 追問

2021-03-29 15:42

即是現(xiàn)以第一季的利潤數(shù)來抵減上年虧損數(shù),不用繳這季的企得稅,對嗎?第1季未抵完,繼續(xù)第2季抵下去,對嗎?

東老師 解答

2021-03-29 15:43

對的,就是這個意思

嗡嗡 追問

2021-03-29 16:52

彌補(bǔ)2020年度這個虧損數(shù),是指匯繳調(diào)整前還是調(diào)整后的數(shù)?

東老師 解答

2021-03-29 16:53

肯定是調(diào)整后的金額

嗡嗡 追問

2021-03-29 17:00

比如,匯繳調(diào)增2萬元,補(bǔ)交所得稅1000元,分錄怎么做?

東老師 解答

2021-03-29 17:01

借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅    借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
利潤分配—提取法定盈余公積 就是過度了一下這個科目 總體的結(jié)果和你說的一樣 規(guī)范化
2020-03-11 20:09:14
任意盈余公積,可以不提
2020-04-21 11:32:45
你好,是一個意思,說法不同 只有利潤分配——未分配利潤的,沒有盈余分配科目的
2017-07-30 09:44:43
所得稅額否結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 它是損益類科目
2021-01-11 23:17:39
需要做兩筆分錄才是的
2018-12-20 15:21:23
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