明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:00

就是我們?nèi)ツ觐A(yù)提了費用，今年進來了票，想增加去年的業(yè)務(wù)招待費的合計數(shù)

東老師 解答

2021-03-29 12:01

預(yù)提費用不能作為費用的

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:02

預(yù)提費用不能做費用?

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:02

去年管理費用—業(yè)務(wù)招待費合計數(shù)還能增加嘛

東老師 解答

2021-03-29 12:04

對啊， 預(yù)提并沒有實際發(fā)生 怎么能做費用呢？

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:08

預(yù)提不是借:管理費用—預(yù)提，貸:其他應(yīng)付款—預(yù)提費用嗎？

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:09

不是入到管理費用里面了，只是票后來才來

東老師 解答

2021-03-29 12:16

那就按照發(fā)票金額算費用，預(yù)提的不算

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:29

但是今年入的不是只會出現(xiàn)在今年業(yè)務(wù)招待費的總余額上面?

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:30

我是要把這個增加去年的業(yè)務(wù)招待費

東老師 解答

2021-03-29 12:31

你的意思是去年的招待費是今年發(fā)票才來是嗎？

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:33

是的，對，今年才來

東老師 解答

2021-03-29 12:34

如果你預(yù)提的費用和發(fā)票的金額一致的話，可以直接把發(fā)票附到預(yù)提費用的后面

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:35

金額不一樣呢

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:35

但是我當初預(yù)提是放在管理費用—預(yù)提里面，現(xiàn)在是要入到管理費用—業(yè)務(wù)招待費里面

東老師 解答

2021-03-29 12:37

你如果想轉(zhuǎn)換一下就需要在去年調(diào)賬的

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:37

去年調(diào)?今年不可以?

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:38

要怎么調(diào)

東老師 解答

2021-03-29 12:39

今年調(diào)就得通過以前年度損益調(diào)整 還得修改報銷期初數(shù) 比較麻煩

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:40

別的方法沒有了?挑報表期初數(shù)是指業(yè)務(wù)招待費的期初數(shù)?

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:41

以前年度損益調(diào)整和業(yè)務(wù)招待費相應(yīng)一個減少一個增加?

東老師 解答

2021-03-29 12:42

不是一個減少一個增值稅 ，只是用以前年度損益科目替代管理費用-招待費

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:44

那調(diào)期初數(shù)是什么意思

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:45

修改報銷期初數(shù)是什么意思

東老師 解答

2021-03-29 12:47

舉個例子本年招待費是記入到去年的，如果記到去年了你的報表數(shù)字是不是需要改變？但是你卻記入到了今年但是還是屬于去年的費用。，所以您要修改期初數(shù)和記入到去年一個效果