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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-03-27 14:30

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，實務(wù)中這個一般是當(dāng)今年收入做賬，你之前增值稅也少報吧？

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-27 14:31

但是這筆錢對方給了

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-27 14:32

去年就給了

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-27 14:32

不對，今年給的錢

maize老師 解答

2021-03-27 14:48

借銀行  貸應(yīng)收，之前收款掛這個可以

maize老師 解答

2021-03-27 14:49

考慮到這個增值稅更正申報有滯納金了，這個我建議收入做今年

maize老師 解答

2021-03-27 14:50

你這個要是小規(guī)模 季度銷售額小于30萬，可以去更正申報，對應(yīng)做賬補12月賬上，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-27 15:06

金額很小，才2元多

maize老師 解答

2021-03-27 15:13

那這個可以直接做今年就可以，做上年你需要去改之前申報表，不一致稅局會查的，你賬上主營業(yè)務(wù)收入 和這個對應(yīng)增值稅不含稅收入不一致稅局會發(fā)函問情況 ，

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直接將發(fā)票附憑證后面?；蛘呦葲_銷原分錄，再做有票分錄，附發(fā)票
2023-08-21 08:55:39
直接將發(fā)票附憑證后面?；蛘呦葲_銷原分錄，再做有票分錄，附發(fā)票
2023-08-21 08:57:46
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，實務(wù)中這個一般是當(dāng)今年收入做賬，你之前增值稅也少報吧？
2021-03-27 14:30:53
你好；? ? ?有問題的話； 你這個年度具體是哪個年度的； 是21年的嗎? ?； 這個發(fā)票? ?是重新開票給你 ；如果? ? 金額這些沒有差異直接附以前年度去? ?
2022-02-23 10:59:14
你好，我的意思是銷項不可以補開發(fā)票 進(jìn)項你可以想辦法找發(fā)票入賬
2016-11-29 08:54:46
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