余夢 追問

2016-11-02 22:24

我看我們公司以前的會計(jì)內(nèi)賬中原材料含稅也是價(jià)稅分離單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）但是他內(nèi)賬中月末沒有計(jì)提增值稅而是交稅時(shí)直接做  借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸 銀行存款，老師，內(nèi)賬中交增值稅是不是應(yīng)該直接計(jì)入費(fèi)用的？還是說內(nèi)賬中增值稅這塊也要和外賬一樣處理

余夢 追問

2016-11-03 00:01

一般納稅人啊，我是想問下一般納稅人內(nèi)賬中購入含稅的原材料價(jià)稅分離了之后，后面的處理是不是和外賬一樣，月末要計(jì)提到未交增值稅然后下月再沖銷還是不計(jì)提交的時(shí)候直接入費(fèi)用，還有老師你前面說的如果不交月底統(tǒng)一轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啥意思？

曉海老師 解答

2016-11-02 20:53

你好！需要 分開稅

曉海老師 解答

2016-11-02 21:56

你好！也要分開，不然繳稅怎么處理？如果不交月底統(tǒng)一轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

曉海老師 解答

2016-11-02 22:29

你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？

曉海老師 解答

2016-11-03 06:34

你好！是的應(yīng)該是一樣的，但是內(nèi)賬有外賬不確認(rèn)的收入有可能稅金比外賬多你明白嗎？這一塊可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入內(nèi)賬