哲妮 追問

2021-03-26 15:51

那我利潤表的數(shù)跟明細表對不上，匯算清繳要填明細怎么辦

莊老師 解答

2021-03-26 16:11

你好，匯算清繳可以扣除的，利潤表的數(shù)跟明細表對不上是因為我們調(diào)整了未分配利潤，

哲妮 追問

2021-03-26 16:18

你好，那個是2020年的賬了，都收起來了，可以在21年改動嗎

莊老師 解答

2021-03-26 16:22

你好，這個是在21年調(diào)整，

哲妮 追問

2021-03-26 16:25

那我在21年調(diào)整的話，我在匯算清繳20年的數(shù)據(jù)，財務報表利潤表的管理費用金額跟匯算表里管理費用合計數(shù)金額不對等

哲妮 追問

2021-03-26 16:27

后面算到利潤數(shù)也會不一樣

莊老師 解答

2021-03-26 16:29

你上年不是管理費用有余額嗎，不沖平嗎，

哲妮 追問

2021-03-26 16:48

老師，我又仔細研究了下，發(fā)現(xiàn)是有結(jié)轉(zhuǎn)的，就是管理費用的匯總數(shù)沒有減掉貸方的金額，導致利潤表的金額是錯誤的

莊老師 解答

2021-03-26 16:51

你好，你們是用手工記賬的嗎

哲妮 追問

2021-03-26 16:59

金蝶迷你系統(tǒng)。

莊老師 解答

2021-03-26 16:59

你好，這個有做賬后會自動結(jié)轉(zhuǎn)，

哲妮 追問

2021-03-26 17:12

好的謝謝老師，已經(jīng)找出問題了，是系統(tǒng)的問題，明細賬的合計數(shù)是錯的，利潤表是沒錯的

莊老師 解答

2021-03-26 17:13

你好，祝你學習快樂，