黃謙 追問(wèn)

2021-03-26 14:50

支付了錢(qián)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有入明細(xì)，現(xiàn)在已經(jīng)封賬了，但又想在賬里出明細(xì)，以后好查賬

辜老師 解答

2021-03-26 14:53

你是沒(méi)有通過(guò)往來(lái)科目是吧，付錢(qián)的時(shí)候

黃謙 追問(wèn)

2021-03-26 14:59

有通過(guò)往來(lái)科目，只不過(guò)沒(méi)有出明細(xì)，借：其他應(yīng)收款1849，貸：銀存1849，現(xiàn)在就想入一筆其他應(yīng)收款1849的明細(xì)，又不想影響報(bào)表數(shù)

辜老師 解答

2021-03-26 15:00

你是要帶核算單位明細(xì)嗎

黃謙 追問(wèn)

2021-03-26 15:02

是的，就是這個(gè)1849是怎么來(lái)的

辜老師 解答

2021-03-26 15:03

你沒(méi)有啟動(dòng)帶客戶的輔助核算嗎

黃謙 追問(wèn)

2021-03-26 15:42

我的這筆往來(lái)比較麻煩，這筆往來(lái)的對(duì)應(yīng)的客戶是A公司，我公司有氣瓶出租業(yè)務(wù)，是承包自A公司的，收到的氣瓶押金轉(zhuǎn)給A公司以買氣瓶之用，那么轉(zhuǎn)賬是就做這筆分錄，借：其他應(yīng)收款-A公司1849，貸：銀存1849，但明細(xì)就是各氣站的明細(xì)，當(dāng)時(shí)入賬時(shí)沒(méi)有入明細(xì)，現(xiàn)在想入明細(xì)

辜老師 解答

2021-03-26 15:44

那你沖減之前的那筆分錄，重新錄一筆帶明細(xì)的憑證就可以

黃謙 追問(wèn)

2021-03-26 16:01

您是說(shuō)本月沖了那筆分錄，重新再錄嗎

辜老師 解答

2021-03-26 16:09

是的，你的理解是對(duì)的

黃謙 追問(wèn)

2021-03-26 16:12

但是這個(gè)屬于去年的明細(xì)，不帶到今年，還有其他方法嗎

辜老師 解答

2021-03-26 16:58

你暫估的金額和發(fā)票的金額有差異嗎

黃謙 追問(wèn)

2021-03-26 17:01

沒(méi)有暫估，也不需要發(fā)票

辜老師 解答

2021-03-26 17:41

你這個(gè)肯定會(huì)帶到今年的

黃謙 追問(wèn)

2021-03-26 18:55

就是不想在本年沖紅再做，就是想做去年，今年還有今年的

辜老師 解答

2021-03-27 08:44

那你只能返回到去年是修改憑證了