老師，客戶不愿意付尾款了，我們這邊開的全款的發(fā)票已經(jīng)被銷售寄給客戶了，客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，1、如果那這張發(fā)票能收回來，我們還能紅沖嗎？2、如果發(fā)票沒收回來，我們可以直接紅沖嗎

答： 你好? ?1.? ?認(rèn)證了就不退還了。? ?你要紅沖是 要購買方開紅字信息表 才能開紅字發(fā)票來紅沖的2.? ?不能沖的。 要購買方配合你才行??

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，如果不退票，我們這邊少了呢老師，我們給客戶的發(fā)票有一張有問題，已經(jīng)跨月了，客戶已經(jīng)入賬了，但是沒有比對成功，客戶現(xiàn)在不愿意退票，讓我們直接開紅字？可以嗎

答： 你好，可以的