要減肥的路人 追問

2021-03-23 23:55

老師，我表達(dá)的是本來就是12月的支出，費(fèi)用也應(yīng)該是12月的，只是1月才開具的專用發(fā)票，但是12月做了含稅的這個(gè)費(fèi)用1000元，我1月抵扣勾選再轉(zhuǎn)出，怎么做

要減肥的路人 追問

2021-03-23 23:57

老師，我們生活服務(wù)業(yè)

思頓喬老師 解答

2021-03-24 08:19

您好，減少費(fèi)用，增加應(yīng)交稅費(fèi)，謝謝
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本

要減肥的路人 追問

2021-03-24 08:47

老師，都是免稅了，為什么還要減少費(fèi)用，增加應(yīng)交稅費(fèi)呢

要減肥的路人 追問

2021-03-24 08:57

老師好像沒有看問題就直接回答了

思頓喬老師 解答

2021-03-24 09:18

您好，假如是免稅收入，那么成本就不能抵扣。假如您費(fèi)用是專票，就不抵扣或者轉(zhuǎn)出即可

思頓喬老師 解答

2021-03-24 09:18

那么可以直接進(jìn)費(fèi)用就可以了

要減肥的路人 追問

2021-03-24 09:21

老師不是成本不能抵扣，是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，我知道進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出，好的，老師，謝謝您，您可能還是沒有看清我問的問題，我已經(jīng)找別的老師老師幫我解答了，再次對您表示感謝

思頓喬老師 解答

2021-03-24 10:55

好的，祝您學(xué)習(xí)愉快