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曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2015-10-16 17:37

9月份公司食堂總支出了3056.2元。 
期間：9月1日張借支食堂經(jīng)費1046.8元，這其中有46.8元是張上個月墊支的， 
9月16日劉1借支食堂經(jīng)費1000元， 
9月21日張退還食堂經(jīng)費146元，9月23日劉2墊支食堂經(jīng)費1155.4元 
由于這個食堂經(jīng)費經(jīng)手人太多了，導(dǎo)致我月底不懂怎么做，請問這個月底計入管理費用的時候分錄應(yīng)該怎么做呢，求師哥師姐指教

曉海老師 解答

2015-10-16 21:34

9月1日張借支食堂經(jīng)費1046.8元，這其中有46.8元是張上個月墊支的  借：其他應(yīng)收款—食堂經(jīng)費 1000其他應(yīng)付款—張 46.8  貸：現(xiàn)金 1046.8    9月16日劉1借支食堂經(jīng)費1000元，借：其他應(yīng)收款—食堂經(jīng)費 1000  貸：現(xiàn)金 1000    9月21日張退還食堂經(jīng)費146元   借：現(xiàn)金 146  貸：其他應(yīng)收款—食堂經(jīng)費 146 9月23日劉2墊支食堂經(jīng)費1155.4元    借：管理費用  1155.4  貸：其他應(yīng)付款 —張 1155.4

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9月份公司食堂總支出了3056.2元。 期間：9月1日張借支食堂經(jīng)費1046.8元，這其中有46.8元是張上個月墊支的， 9月16日劉1借支食堂經(jīng)費1000元， 9月21日張退還食堂經(jīng)費146元，9月23日劉2墊支食堂經(jīng)費1155.4元 由于這個食堂經(jīng)費經(jīng)手人太多了，導(dǎo)致我月底不懂怎么做，請問這個月底計入管理費用的時候分錄應(yīng)該怎么做呢，求師哥師姐指教
2015-10-16 17:37:09
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