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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-23 08:05

你好
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款

小芬 追問(wèn)

2021-03-23 08:09

所得稅計(jì)提是2020年五月份計(jì)提的嗎？然后我們六月份才繳納才有滯納金

鄒老師 解答

2021-03-23 08:10

你好，是的，是這樣的 

小芬 追問(wèn)

2021-03-23 08:10

計(jì)提印花稅通過(guò)什么科目核算

鄒老師 解答

2021-03-23 08:11

你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納的時(shí)候計(jì)入  稅金及附加 科目核算 

小芬 追問(wèn)

2021-03-23 08:13

老師：會(huì)計(jì)科目軟件里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該怎么弄

鄒老師 解答

2021-03-23 08:13

你好，會(huì)計(jì)科目軟件里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，需要自己增加

小芬 追問(wèn)

2021-03-23 08:14

印花稅直接繳納就行，只要做一步嗎？

小芬 追問(wèn)

2021-03-23 08:14

是損益表嗎？

鄒老師 解答

2021-03-23 08:14

你好，是的，是這樣的 

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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