….. 追問

2021-03-22 18:45

就是一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)來報(bào)銷住宿費(fèi)，

郭老師 解答

2021-03-22 18:46

這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，你們給他申報(bào)工資個(gè)稅嗎？

….. 追問

2021-03-22 18:46

是的，老師申報(bào)的

郭老師 解答

2021-03-22 18:48

借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款給他補(bǔ)上個(gè)稅就可以。

….. 追問

2021-03-22 19:31

做在21年？老師這種不會有滯納金吧？

郭老師 解答

2021-03-22 19:34

你好
自己能申報(bào)了之前的
修改之前的沒有

….. 追問

2021-03-23 08:08

？老師什么意思？沒明白？

郭老師 解答

2021-03-23 08:33

自己能修改之前的報(bào)表的
不需要交滯納金

….. 追問

2021-03-23 08:36

20年12月份的，而且已經(jīng)審計(jì)過了，老師我一定要修改嗎？做在21年是會產(chǎn)生滯納金的對吧？

郭老師 解答

2021-03-23 08:53

審計(jì)沒有查出來嗎
還是你們沒有把發(fā)票拿出來

….. 追問

2021-03-23 09:48

怎么可能，她抽憑了，里面有這個(gè)，但是沒說稅的事情。

….. 追問

2021-03-23 09:49

這個(gè)最好怎么處理呢？我還是不懂，我現(xiàn)在補(bǔ)可以哇？老師一定要有滯納金嗎？

郭老師 解答

2021-03-23 09:55

你要在什么時(shí)間申報(bào)的

….. 追問

2021-03-23 10:19

因?yàn)槭悄甑兹胭~福利費(fèi)，申報(bào)所屬期應(yīng)該是12月但是申報(bào)是1月申報(bào)

郭老師 解答

2021-03-23 10:21

幾月份支付的
12月份的話
1月份申報(bào)