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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-31 15:59

收入和繳納的增值稅放在未交增值稅科目可以嗎

~嘟嘟~ 追問

2016-10-31 16:05

因?yàn)榭紤]業(yè)務(wù)量后期會(huì)比較大，當(dāng)時(shí)按一般納稅人科目設(shè)置的用友軟件 。

吳月柳 解答

2016-10-31 15:54

借：現(xiàn)金等科目  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，繳稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2016-10-31 15:59

你是小規(guī)模企業(yè)，應(yīng)交稅費(fèi)只有二級(jí)科目的。

吳月柳 解答

2016-10-31 16:07

那你就放在那個(gè)科目吧

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一、計(jì)提銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)收賬款（銀行存款或庫存現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 二、交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 三、減免稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2017-07-26 15:56:00
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2020-04-20 15:54:26
您好 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2020-04-01 20:41:46
你好，小規(guī)模商務(wù)服務(wù)業(yè) 的增值稅稅率目前是按1%
2021-12-02 15:08:52
借：現(xiàn)金等科目 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，繳稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2016-10-31 15:54:51
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