雨滴 追問(wèn)

2021-03-17 17:47

老師，請(qǐng)問(wèn)我接手前是外面代理記賬做賬，2020年4月代理記賬資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整了年初往來(lái)科目余額，調(diào)整前應(yīng)付賬款余額-967072.02，調(diào)整后預(yù)付賬款967072.02，現(xiàn)在申報(bào)2020年財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表年初余額是按調(diào)整后的填寫還是按2019年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表年末余額填

郭老師 解答

2021-03-17 17:53

你好
按調(diào)整之后的來(lái)的

雨滴 追問(wèn)

2021-03-17 17:58

剛才財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)全申報(bào)了，期初數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)調(diào)整前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在還能修改嗎

郭老師 解答

2021-03-17 18:01

你是因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)整？

雨滴 追問(wèn)

2021-03-17 18:04

之前代理記賬會(huì)計(jì)，去年公司向銀行貸款，本來(lái)應(yīng)該做賬到短期借款，她做到別的科目了，今年4月進(jìn)行了調(diào)整

雨滴 追問(wèn)

2021-03-17 18:06

之前其他應(yīng)付款掛了幾百萬(wàn)，估計(jì)是從其他應(yīng)付款調(diào)到短期借款

郭老師 解答

2021-03-17 18:06

然后你反結(jié)賬修改了是嗎
你之前財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改。

雨滴 追問(wèn)

2021-03-17 18:07

我讓她調(diào)對(duì)了報(bào)表才接手過(guò)來(lái)，我沒(méi)有修改，直接按她后來(lái)交接的期末數(shù)建賬

郭老師 解答

2021-03-17 18:10

他調(diào)整了之后，你申報(bào)的也得重新修改。