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老板有2個公司，務(wù)工人員小張在公司A借了2萬元掛了應(yīng)收款，在公司B有5萬元務(wù)工費用結(jié)算，公司B結(jié)算的時候扣去了小張在A公司借款的2萬元，公司B只支付了小張3萬元，同時之前公司A向公司B借了60萬元，公司B將這個2萬元重建A公司的借款，怎么在兩個公司做賬？需要什么附件？委托書？說明書？

森林老師

職稱：中級會計師

2021-03-17 15:53

A：借其他應(yīng)收款—小張2  貸銀行存款2
    A借B60萬，借銀行存款60  貸其他應(yīng)付款—B 60   前面兩個沖減    借其他應(yīng)付款B 2  貸其他應(yīng)收款-小張2.   這樣小張的款就清了。和B公司還有58萬的應(yīng)付款。
B：借其他應(yīng)付款—小張5  貸銀行存款3  其他應(yīng)收款—A 2
之前借給A60   借其他應(yīng)收款-A60   貸銀行60   這里其他應(yīng)收款變成60-2=58

西瓜追問

2021-03-17 16:42

2萬元沒有涉及銀行存款及現(xiàn)金

森林老師解答

2021-03-17 16:44

對于A來講，只有支付時涉及，其他都是沖賬，B也是只沖賬，只有三萬實際給的錢會涉及。

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