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森林老師

職稱： 中級會計師

2021-03-16 16:56

同學，你好，你的意思是2019年計提的公積金，你計提了，但是在2019年匯算的時候，因為還沒有交，所以就調減了這個費用，但是2020年后來你又交了這個錢了，所以要體現到2020年嗎？賬載金額寫你實際賬年 ，實際發(fā)生額填寫賬上+這個調增的金額 。

泡泡糖 追問

2021-03-16 17:02

師爹 2019年的這個4188.6元計提了 是2020年1月繳納的 所以2019年申報表上調增了這部分錢  不知道2020年匯算清繳的時候怎么填寫

森林老師 解答

2021-03-16 17:07

同學，你好，首先你上面的操作是錯的，你2020.1月交的，這個時候，2019年匯算還沒有結束，也就是說在2020.5.31前都可以做為去年的成本的，以后別再調整了。
第二，你已經做了調整了，那個費用你去年沒有抵，所以賬載金額寫你實際賬本上的金額 ，實際發(fā)生額填寫賬上金額+這個調增的金額 。

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相關問題討論
你好同學，這個社保滯納金匯算清繳的時候是需要調整的。
2022-03-16 11:18:06
不屬于企業(yè)承擔的話，肯定是需要納稅調整。
2022-03-30 17:17:39
同學，你好，你的意思是2019年計提的公積金，你計提了，但是在2019年匯算的時候，因為還沒有交，所以就調減了這個費用，但是2020年后來你又交了這個錢了，所以要體現到2020年嗎？賬載金額寫你實際賬年 ，實際發(fā)生額填寫賬上%2B這個調增的金額 。
2021-03-16 16:56:45
你前邊的問題是什么？
2019-05-23 10:10:50
你好，需要發(fā)票才可以，納稅調增處理
2019-05-21 10:30:34
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