楊娟 追問(wèn)

2021-03-16 09:54

老師 ，可以講講什么原因嗎？

郭老師 解答

2021-03-16 09:58

你好，你這屬于提前做了收入嗎？

楊娟 追問(wèn)

2021-03-16 10:03

老師，是這么個(gè)情況，2020.11-12月份開票金額有60多萬(wàn)，除了工資，一些零星的費(fèi)用，沒(méi)有什么成本，當(dāng)時(shí)的代賬公司就暫估了50多萬(wàn)的成本，這樣一月份季度申報(bào)的時(shí)候就不用交企業(yè)所得稅了。

郭老師 解答

2021-03-16 10:07

你們開的是什么業(yè)務(wù)的

楊娟 追問(wèn)

2021-03-16 10:21

老師，清運(yùn)和勞務(wù)費(fèi)

郭老師 解答

2021-03-16 10:23

你們已經(jīng)給對(duì)方提供了勞務(wù)嗎？

楊娟 追問(wèn)

2021-03-16 10:52

老師其實(shí)那個(gè)勞務(wù)費(fèi)是2019年12月份轉(zhuǎn)入的，不知道當(dāng)時(shí)是怎么回事進(jìn)了公戶了，后來(lái)為了下賬補(bǔ)開了發(fā)票。

郭老師 解答

2021-03-16 10:53

你就說(shuō)這個(gè)勞務(wù)是什么時(shí)間提供，是今年還是去年？

楊娟 追問(wèn)

2021-03-16 10:57

2019年提供的

郭老師 解答

2021-03-16 11:02

那你應(yīng)該用一九年的工資表來(lái)抵扣。

郭老師 解答

2021-03-16 11:02

你好
一九年有工資嗎？

楊娟 追問(wèn)

2021-03-16 11:55

老師， 那會(huì)的工資只有公司的4個(gè)員工的

郭老師 解答

2021-03-16 11:58

那你們是虛開了發(fā)票嗎？