淺笑 …慧 追問

2021-03-15 15:44

好的，老師，那之前我們那個(gè)會(huì)計(jì)利潤表和現(xiàn)金流都按最后一個(gè)月填了，但是利潤表利潤總額不對，本來虧57萬，報(bào)的電子稅務(wù)局的報(bào)表虧37萬，然后根據(jù)這個(gè)數(shù)填的季度企稅預(yù)交申報(bào)表利潤總額申報(bào)也不對，我剛接上賬，不管行嗎？這一年我作對

江老師 解答

2021-03-15 15:49

這個(gè)看你們專管員說不說，不說的話，你在匯算清繳時(shí)，或年報(bào)時(shí)，申報(bào)正確，就可以了。

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 15:52

老師，那年報(bào)利潤表，現(xiàn)金流自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)，我能改嗎，就管理費(fèi)用那欄和利潤總額那欄不對，其他的沒啥問題，年報(bào)我把這個(gè)數(shù)據(jù)更正過來嗎？匯算怎么弄？

江老師 解答

2021-03-15 15:56

一、年報(bào)利潤表，現(xiàn)金流量表里面的本年累計(jì)數(shù)據(jù)，都是無法修改的，你只需要填寫本季度數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)你以前的申報(bào)，自動(dòng)匯總本年累計(jì)數(shù)據(jù)。
二、如果是以前申報(bào)少了的項(xiàng)，只能本期多申報(bào)此數(shù)，才能讓本年累計(jì)數(shù)據(jù)與你的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 15:59

老師，那我把財(cái)報(bào)電子稅務(wù)局當(dāng)時(shí)申報(bào)的報(bào)表更改掉，然后企稅的預(yù)交申報(bào)表去大廳改還是在不管了。還有年報(bào)我根據(jù)電子稅務(wù)局她報(bào)的報(bào)上，在不管行不行

江老師 解答

2021-03-15 16:02

如果是需要更正申報(bào)，由于已經(jīng)跨期，因此需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)了。

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 16:04

老師，這她申報(bào)的我不應(yīng)該管吧

江老師 解答

2021-03-15 16:06

年報(bào)，肯定是按正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)就行了。

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 18:00

好，老師，我把利潤表的改掉，然后去大廳把企稅預(yù)交申報(bào)表改掉，現(xiàn)金流量表不管了可以吧？影響不大吧

江老師 解答

2021-03-15 21:55

現(xiàn)金流量表不修改影響不大，至于利潤表與收入成本一致

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 22:06

嗯嗯，收入成本一致，我們季度末才確認(rèn)，就是管理費(fèi)用少記了，導(dǎo)致利潤總額不對

江老師 解答

2021-03-16 08:20

這種情況管理費(fèi)用少記了，你在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)利潤不對。

淺笑 …慧 追問

2021-03-16 14:51

老師，大廳說預(yù)交也沒交稅，不用改申報(bào)表，直接年報(bào)時(shí)改可以嗎

淺笑 …慧 追問

2021-03-16 15:03

我把電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)改了年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表對了，就是預(yù)交申報(bào)表不管了，按正確的年報(bào)數(shù)據(jù)沒問題吧